ИП без дохода: сколько платить налогов?
Часто бывает, что человек регистрирует ИП, но бизнес так и не начинает. Главное, что нужно знать — даже у неработающего предпринимателя копится долг по ежегодным страховым взносам. Другие долги на неактивном ИП бывают не всегда. Но мы побудем параноиками и расскажем, как проверить все возможные.
Чтобы остановить накопление долга, надо закрыть ИП. С конца 2020 года налоговая делает это сама. Но при таком исходе человеку запретят быть предпринимателем на три года.
Теперь обо всем по порядку.
У неработающего ИП всегда копится долг по страховым взносам
ИП без сотрудников платит страховые взносы за себя для получения пенсии по старости и медицинской помощи по полису. Взносы идут в Социальный фонд России. Но платят их в одно окно — в налоговую инспекцию.
Размер взносов для ИП без сотрудников складывается из двух частей. Фиксированная — ее государство устанавливает на каждый год. И дополнительная — ее платят в размере 1 % от дохода, превышающего 300 000 ₽. У неработающего ИП набегает именно фиксированная часть взносов за каждый год. Но налоговая может взыскать долг только за последние три года — это ограничение из ст. 113 НК РФ.
Фиксированная часть взносов за 2023 год составляет 45 842 ₽. Размеры взносов за предыдущие годы можно посмотреть здесь. Посчитать сумму за все года существования ИП можно в калькуляторе на сайте налоговой. Если ИП открылся не в начале года, размер взносов уменьшается пропорционально календарным дням. Если закрылся до конца года — тоже. Это следует из ст. 430 НК РФ.
Сроки оплаты взносов такие. Фиксированную часть платят каждый год до 31 декабря. Дополнительную часть — до 1 июля следующего года. Когда ИП закрывается, долги оплачивают в течение 15 дней после снятия с учёта в налоговой. Так сказано в ст. 432 НК РФ.
За нарушение сроков уплаты взносов налоговая насчитывает пени. Размер — 1/300 ключевой ставки. Но больше тела долга пени насчитать не могут — ст. 75 НК РФ.
Калькулятор пени
Если ИП ничего не продавал, не отрывал счёт и не нанимал сотрудников, он всё равно платит страховые взносы. Предприниматели спрашивали, законно ли это, в Конституционном Суде. Там сказали так. Человек открывает ИП добровольно. Значит, у него есть необходимые деньги, образование и навыки, чтобы работать и выполнять налоговые обязательства — Определение № 164-О.
Однако всё же есть периоды, за которые страховые взносы можно не платить. Они прописаны в п. 7 ст. 430 НК РФ:
— служба в армии;
— уход за ребенком до 1,5 лет, но не больше 6 лет на всех детей;
— уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за пожилым человеком старше 80 лет;
— период проживания с супругом в военной части или за границей в дипломатическом представительстве. но в пределах 5 лет.
Чтобы налоговая отменила взносы, надо принести документы, которые подтверждают эти обстоятельства. Автоматом начисления не отменят.
Другие жизненные обстоятельства вряд ли избавят от долга. К примеру, суд отказался аннулировать взносы предпринимателю, который 6 лет сидел в тюрьме и не работал. Отказ объяснили тем, что даже из мест лишения свободы можно закрыть ИП через представителя, а не копить долг — дело № А34-10340/2019.
Если не было дохода, надо сдавать нулевую декларацию
Обычно предприниматель при регистрации выбирает спецрежим налогообложения — УСН или патент. Так делают, потому что на спецрежимах платят меньше налогов. Но если до заявления не дошли руки, ИП остается на общей системе налогообложения и платит НДФЛ, НДС и налог на имущество.
Единственный способ узнать свой налоговый режим — позвонить или сходить в налоговую.
Предприниматели на УСН и общей системе раз в год или квартал сдают в налоговую инспекцию декларацию, даже если не зарабатывали. Так перед инспекторами подтверждают, что дохода не было и налог платить не надо. Декларацию без дохода называют нулевой. За каждую несданную декларацию налоговая штрафует на 1000 ₽ по ст. 119 НК РФ. Но штрафовать можно только за три последних года.
Штраф за несданные нулевые декларации плюсуется к долгу за неуплаченные страховые взносы и пени к ним.
🧮 Получается, что долг неработающего ИП перед налоговой — это сумма страховых взносов за последние три года + пени за просрочку уплаты + штрафы за декларации.
Как узнать про все долги ИП перед налоговой
Узнать полную и точную сумму долга можно через интернет-сервисы или сходив лично в налоговую по месту жительства.
Посмотреть адрес своей налоговой и записаться на прием можно тут. На приёме у инспектора стоит запросить Справку о состоянии расчетов и Выписку операций по расчётам с бюджетом. По этим документам видно общую сумму долга и из-за каких платежей и штрафов она появилась.
Узнать про долги не выходя из дома и тут же погасить их можно в интернете:
— В разделе Налоговая задолженность через личный кабинет на Госуслугах;
— В личном кабинете ИП на сайте ФНС. Войти в кабинет можно через учетную запись с Госуслуг или с помощью ЭЦП, если она есть.
Долги по налогам не просто болтаются в личном кабинете ИП. Сначала налоговая присылает требование об уплате, а потом пытается списать деньги со всех известных счетов и личных карт предпринимателя. Инспекторам так можно — ст. 76 НК РФ.
Если инспекторы не находят деньги на счетах, долг передают судебным приставам.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Попробовать бесплатно
Судебные споры с участием ИП
Иногда ситуация с бизнесом развивается так. Открыли ИП, немного поработали, но бизнес не пошёл, и все бросили.
Даже если предприниматель совсем недолго продавал товары или арендовал помещение, у него могли остаться долги перед клиентами и контрагентами. Досудебные претензии, которые они отправляли почтой, легко пропустить. И возможно, на предпринимателя уже подали в суд.
Узнать о судебных делах с поставщиками, подрядчиками и арендодателями можно в картотеке арбитражных дел. Это база всех судебных споров между предпринимателями.
Если есть опасность, что к ИП остались претензии от клиентов-физлиц, стоит проверить базу судов общей юрисдикции в сервисе ГАС Правосудие.
Если обнаружили, что вы участник судебного дела, стоит сразу подключиться. Сходить в суд, сфотографировать в материалах исковое заявление и доказательства. Потом ходить на судебные заседания, спорить или попробовать пойти на мировое.
Как быть с ненужным ИП
Неработающее ИП стоит закрыть. Это остановит накопление долгов по взносам. Но сами долги никуда не денутся. Долги останутся висеть на физлице, и рано или поздно их придется гасить.
Если закрыть ИП самостоятельно, в будущем можно будет открыть новое. Закрыть ИП без сотрудников просто, быстро и почти бесплатно. Посмотрите об этом нашу статью.
Продать или переоформить ИП на другого человека нельзя.
Неработающие ИП налоговая закрывает сама, но это не всегда хорошо
С конца 2020 года налоговая сама закрывает неработающие ИП. Если говорить юридическим языком — исключает предпринимателя из единого госреестра по ст. 22.4 Закона № 129-ФЗ.
Неработающими считаются ИП при соблюдении двух условий:
— они дольше 15 месяцев не сдавали расчёты и декларации или не продлевали патент,
— есть непогашенный долг по налогам или взносам.
До исключения налоговая пробует найти кредиторов ИП. Для этого в журнале «Вестник государственной регистрации» публикуют сообщение о предстоящем закрытии ИП. Если в течение месяца никто из поставщиков, клиентов или бывших работников не заявит свои претензии, ИП ликвидируют.
Исключение из единого госреестра останавливает накопление долгов. Но, как и в случае с добровольным закрытием, все начисленные налоги и взносы переходят на физлицо.
Оставить ИП и ждать, что налоговая сама с ним разберётся, выгодно не всем и не всегда. В течение следующих трёх лет человек, чьё ИП закрыла налоговая, не сможет открыть новое. А ещё — неизвестно, когда инспекторы доберутся конкретно до вашего ИП. И всё это время размер долга будет расти, как снежный ком.
Статья актуальна на
ИП без дохода: сколько платить налогов?
Часто бывает, что человек регистрирует ИП, но бизнес так и не начинает. Главное, что нужно знать — даже у неработающего предпринимателя копится долг по ежегодным страховым взносам. Другие долги на неактивном ИП бывают не всегда. Но мы побудем параноиками и расскажем, как проверить все возможные.
Чтобы остановить накопление долга, надо закрыть ИП. С конца 2020 года налоговая делает это сама. Но при таком исходе человеку запретят быть предпринимателем на три года.
Теперь обо всем по порядку.
У неработающего ИП всегда копится долг по страховым взносам
ИП без сотрудников платит страховые взносы за себя для получения пенсии по старости и медицинской помощи по полису. Взносы идут в Социальный фонд России. Но платят их в одно окно — в налоговую инспекцию.
Размер взносов для ИП без сотрудников складывается из двух частей. Фиксированная — ее государство устанавливает на каждый год. И дополнительная — ее платят в размере 1 % от дохода, превышающего 300 000 ₽. У неработающего ИП набегает именно фиксированная часть взносов за каждый год. Но налоговая может взыскать долг только за последние три года — это ограничение из ст. 113 НК РФ.
Фиксированная часть взносов за 2023 год составляет 45 842 ₽. Размеры взносов за предыдущие годы можно посмотреть здесь. Посчитать сумму за все года существования ИП можно в калькуляторе на сайте налоговой. Если ИП открылся не в начале года, размер взносов уменьшается пропорционально календарным дням. Если закрылся до конца года — тоже. Это следует из ст. 430 НК РФ.
Сроки оплаты взносов такие. Фиксированную часть платят каждый год до 31 декабря. Дополнительную часть — до 1 июля следующего года. Когда ИП закрывается, долги оплачивают в течение 15 дней после снятия с учёта в налоговой. Так сказано в ст. 432 НК РФ.
За нарушение сроков уплаты взносов налоговая насчитывает пени. Размер — 1/300 ключевой ставки. Но больше тела долга пени насчитать не могут — ст. 75 НК РФ.
Калькулятор пени
Если ИП ничего не продавал, не отрывал счёт и не нанимал сотрудников, он всё равно платит страховые взносы. Предприниматели спрашивали, законно ли это, в Конституционном Суде. Там сказали так. Человек открывает ИП добровольно. Значит, у него есть необходимые деньги, образование и навыки, чтобы работать и выполнять налоговые обязательства — Определение № 164-О.
Однако всё же есть периоды, за которые страховые взносы можно не платить. Они прописаны в п. 7 ст. 430 НК РФ:
— служба в армии;
— уход за ребенком до 1,5 лет, но не больше 6 лет на всех детей;
— уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за пожилым человеком старше 80 лет;
— период проживания с супругом в военной части или за границей в дипломатическом представительстве. но в пределах 5 лет.
Чтобы налоговая отменила взносы, надо принести документы, которые подтверждают эти обстоятельства. Автоматом начисления не отменят.
Другие жизненные обстоятельства вряд ли избавят от долга. К примеру, суд отказался аннулировать взносы предпринимателю, который 6 лет сидел в тюрьме и не работал. Отказ объяснили тем, что даже из мест лишения свободы можно закрыть ИП через представителя, а не копить долг — дело № А34-10340/2019.
Если не было дохода, надо сдавать нулевую декларацию
Обычно предприниматель при регистрации выбирает спецрежим налогообложения — УСН или патент. Так делают, потому что на спецрежимах платят меньше налогов. Но если до заявления не дошли руки, ИП остается на общей системе налогообложения и платит НДФЛ, НДС и налог на имущество.
Единственный способ узнать свой налоговый режим — позвонить или сходить в налоговую.
Предприниматели на УСН и общей системе раз в год или квартал сдают в налоговую инспекцию декларацию, даже если не зарабатывали. Так перед инспекторами подтверждают, что дохода не было и налог платить не надо. Декларацию без дохода называют нулевой. За каждую несданную декларацию налоговая штрафует на 1000 ₽ по ст. 119 НК РФ. Но штрафовать можно только за три последних года.
Штраф за несданные нулевые декларации плюсуется к долгу за неуплаченные страховые взносы и пени к ним.
🧮 Получается, что долг неработающего ИП перед налоговой — это сумма страховых взносов за последние три года + пени за просрочку уплаты + штрафы за декларации.
Как узнать про все долги ИП перед налоговой
Узнать полную и точную сумму долга можно через интернет-сервисы или сходив лично в налоговую по месту жительства.
Посмотреть адрес своей налоговой и записаться на прием можно тут. На приёме у инспектора стоит запросить Справку о состоянии расчетов и Выписку операций по расчётам с бюджетом. По этим документам видно общую сумму долга и из-за каких платежей и штрафов она появилась.
Узнать про долги не выходя из дома и тут же погасить их можно в интернете:
— В разделе Налоговая задолженность через личный кабинет на Госуслугах;
— В личном кабинете ИП на сайте ФНС. Войти в кабинет можно через учетную запись с Госуслуг или с помощью ЭЦП, если она есть.
Долги по налогам не просто болтаются в личном кабинете ИП. Сначала налоговая присылает требование об уплате, а потом пытается списать деньги со всех известных счетов и личных карт предпринимателя. Инспекторам так можно — ст. 76 НК РФ.
Если инспекторы не находят деньги на счетах, долг передают судебным приставам.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Попробовать бесплатно
Судебные споры с участием ИП
Иногда ситуация с бизнесом развивается так. Открыли ИП, немного поработали, но бизнес не пошёл, и все бросили.
Даже если предприниматель совсем недолго продавал товары или арендовал помещение, у него могли остаться долги перед клиентами и контрагентами. Досудебные претензии, которые они отправляли почтой, легко пропустить. И возможно, на предпринимателя уже подали в суд.
Узнать о судебных делах с поставщиками, подрядчиками и арендодателями можно в картотеке арбитражных дел. Это база всех судебных споров между предпринимателями.
Если есть опасность, что к ИП остались претензии от клиентов-физлиц, стоит проверить базу судов общей юрисдикции в сервисе ГАС Правосудие.
Если обнаружили, что вы участник судебного дела, стоит сразу подключиться. Сходить в суд, сфотографировать в материалах исковое заявление и доказательства. Потом ходить на судебные заседания, спорить или попробовать пойти на мировое.
Как быть с ненужным ИП
Неработающее ИП стоит закрыть. Это остановит накопление долгов по взносам. Но сами долги никуда не денутся. Долги останутся висеть на физлице, и рано или поздно их придется гасить.
Если закрыть ИП самостоятельно, в будущем можно будет открыть новое. Закрыть ИП без сотрудников просто, быстро и почти бесплатно. Посмотрите об этом нашу статью.
Продать или переоформить ИП на другого человека нельзя.
Неработающие ИП налоговая закрывает сама, но это не всегда хорошо
С конца 2020 года налоговая сама закрывает неработающие ИП. Если говорить юридическим языком — исключает предпринимателя из единого госреестра по ст. 22.4 Закона № 129-ФЗ.
Неработающими считаются ИП при соблюдении двух условий:
— они дольше 15 месяцев не сдавали расчёты и декларации или не продлевали патент,
— есть непогашенный долг по налогам или взносам.
До исключения налоговая пробует найти кредиторов ИП. Для этого в журнале «Вестник государственной регистрации» публикуют сообщение о предстоящем закрытии ИП. Если в течение месяца никто из поставщиков, клиентов или бывших работников не заявит свои претензии, ИП ликвидируют.
Исключение из единого госреестра останавливает накопление долгов. Но, как и в случае с добровольным закрытием, все начисленные налоги и взносы переходят на физлицо.
Оставить ИП и ждать, что налоговая сама с ним разберётся, выгодно не всем и не всегда. В течение следующих трёх лет человек, чьё ИП закрыла налоговая, не сможет открыть новое. А ещё — неизвестно, когда инспекторы доберутся конкретно до вашего ИП. И всё это время размер долга будет расти, как снежный ком.
Статья актуальна на
Сколько я должен платить своим сотрудникам?
Вы для нас на первом месте.
Каждый раз.

Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.
Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.
Хорошее эмпирическое правило — направлять 40-80% доходов вашего бизнеса на заработную плату сотрудников.
By
Риева Лесонски
Риева Лесонски
Риева Лесонски освещает тенденции малого бизнеса, занятость и лидерство
совет.
Узнать больше
Обновлено
Под редакцией Sally Lauckner
Sally Lauckner
Назначенный редактор | Малый бизнес
Салли Лаукнер — редактор отдела малого бизнеса NerdWallet. Она имеет более чем десятилетний опыт работы в печатной и онлайн-журналистике. До прихода в NerdWallet в 2020 году Салли была редакционным директором в Fundera, где она создала и возглавила команду, ориентированную на контент для малого бизнеса. Ее предыдущий опыт включает два года работы в качестве старшего редактора в SmartAsset, где она редактировала широкий спектр материалов о личных финансах, и пять лет в AOL Huffington Post Media Group, где она занимала различные редакционные должности.
Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это влияет на то, о каких продуктах мы пишем, где и как продукт появляется на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.
Как владелец малого бизнеса, одно из самых важных финансовых решений заключается в том, чтобы задать себе вопрос: «Сколько я должен платить своим сотрудникам?» Это вопрос, с которым борются большинство владельцев малого бизнеса, особенно те, у кого нет специального отдела кадров или кто нанимает впервые. Но сколько платить сотрудникам — важный вопрос, потому что, согласно недавнему исследованию Glassdoor, 67% соискателей считают заработную плату главным фактором при принятии решения о том, браться ли за работу или нет.
Вы хотите нанимать и удерживать лучшие таланты, но вам также необходимо создать бизнес-бюджет, который позволит вашему бизнесу получать прибыль и расти. Таким образом, выяснение того, сколько платить вашим сотрудникам, может быть уравновешивающим действием. Вот все, что вам нужно учитывать, чтобы платить сотрудникам должным образом, не выходя за рамки вашего операционного бюджета.
Определите свой бюджет на общую заработную плату сотрудников
Прежде чем решить, сколько платить одному сотруднику, подумайте, сколько вы хотите потратить на заработную плату всех ваших сотрудников. Другими словами, определите, какой процент дохода вашего бизнеса должен идти на заработную плату ваших сотрудников. Имейте в виду, что это, вероятно, ваши самые большие расходы в бизнесе. Но создание этого бюджета поможет вам быть уверенным, что у вас будут средства для оплаты труда сотрудников, предложения повышения и найма, если вы этого хотите.
Оценки доли дохода от вашего бизнеса, которую вы должны потратить на заработную плату сотрудников, сильно различаются, особенно в зависимости от вашей отрасли. Процент дохода, который ресторан тратит на заработную плату, вероятно, будет сильно отличаться от процента дохода, который бухгалтерская фирма тратит на заработную плату. Другие факторы, такие как возраст и трудовой стаж ваших сотрудников, также могут повлиять на сумму бюджета.
При составлении бюджета для выплаты заработной платы вашим сотрудникам вы также должны учитывать налоги, льготы, сверхурочные, оплачиваемый отпуск и любые возмещения, которые вы ожидаете выплатить сотрудникам. Все эти расходы в совокупности должны быть частью вашего бюджета. Таким образом, все это может в конечном итоге составлять от 40% до 80% вашего дохода от бизнеса.
Дополнительные льготы, которые вы предлагаете, также увеличат этот бюджет, но они чрезвычайно важны. Предлагать хорошие дополнительные льготы так же важно, как и платить достойную зарплату. Опрос Randstad показал, что 55% сотрудников уволились с работы, потому что нашли более выгодные условия в другом месте. IRS определяет дополнительные льготы как «форму оплаты (включая имущество, услуги, денежные средства или их эквивалент) в дополнение к установленной оплате за оказание услуг». Это может включать что угодно, от социального обеспечения и компенсации работникам до медицинского страхования и оплачиваемого отпуска.
Хотя легко думать о зарплате как о затратах на трудоустройство, очень важно, чтобы вы учитывали стоимость предоставления дополнительных льгот, когда пытаетесь определить, сколько платить своим сотрудникам, чтобы в конечном итоге вы не получили больше, чем заложено в бюджете. для. Если вы предлагаете льготы для сотрудников, такие как медицинское страхование, страхование жизни или пенсионный план, примите во внимание затраты на предоставление этих льгот. Их стоимость может составлять 20% или 30% от заработной платы работника.
Помните, что ваши сотрудники по-прежнему являются инвестицией в ваш бизнес. Поэтому, как и в случае с любыми деньгами, которые вы вкладываете в бизнес, подумайте о возврате инвестиций, которые вы получите от найма определенного сотрудника. Вот еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
Сколько времени этот сотрудник может сэкономить вам, и чего это стоит для вас?
Если этот сотрудник нанимается на более высокую должность, могут ли они повысить рентабельность инвестиций других сотрудников?
Можете ли вы позволить себе повысить зарплату этому сотруднику, если и когда он об этом попросит?
Какова стоимость адаптации этого сотрудника с точки зрения денег и времени?
Определение заработной платы отдельных сотрудников
Когда у вас есть общий бюджет для всех зарплат и пособий сотрудников, вы можете начать смотреть на то, что вы будете платить конкретно одному сотруднику. Большинство льгот будут стоить вам одинаково, независимо от сотрудника или его должности, но зарплата будет варьироваться гораздо больше. Вот некоторые из вещей, которые следует учитывать при определении заработной платы работника.
Тип работы
Первое, что вы должны сделать, определяя, сколько платить вашим сотрудникам, это написать точное описание работы. Это описание должно включать основные обязанности работы, необходимые навыки и уровень требуемого опыта. Вы хотите, чтобы описание вакансии было достаточно подробным, чтобы соискатели могли понять, на что они претендуют, но оно также должно быть достаточно общим, чтобы его можно было сравнить с аналогичной вакансией в вашей отрасли.
Обратите внимание, что названия должностей могут быть недостаточно конкретными, чтобы определить диапазон заработной платы, поскольку роли могут выполнять разные функции в разных компаниях. Написание описания работы поможет вам убедиться, что вы сравниваете яблоки с яблоками, когда исследуете среднюю зарплату.
Средняя заработная плата
Следующим фактором, который следует учитывать при попытке выяснить, сколько платить сотрудникам, является средняя заработная плата для сопоставимых должностей в вашей отрасли. Есть несколько различных методов, которые вы можете использовать, чтобы узнать эту информацию. Первый заключается в проведении интернет-исследований. У Бюро трудовой статистики есть страница, на которой подробно описаны средние ставки заработной платы по разным отраслям и регионам. Такие веб-сайты, как PayScale, Glassdoor, Salary.com и LinkedIn, также публикуют отчеты с данными о заработной плате. Мы также рекомендуем использовать ключевые слова из вашего описания работы, чтобы быть как можно более конкретным. Например, узнайте, какова текущая ставка для ключевых навыков, таких как бухгалтерский учет или исследование данных.
Вам также необходимо учитывать географическое положение вашей работы, чтобы получить точное представление о том, сколько платить сотрудникам. Средняя заработная плата за одну и ту же работу может варьироваться в зависимости от стоимости жизни в определенных местах или от того, слишком мало или слишком много квалифицированных сотрудников в этом районе. Мы рекомендуем помощь других предприятий и рекрутинговых фирм в вашем районе, чтобы лучше понять местный рынок для должности, на которую вы нанимаете.
Изучая среднюю заработную плату, ищите низкие, средние и высокие ставки оплаты за работу и создайте диапазон оплаты, который вам удобен. Это дает вам возможность предлагать кандидатам с большим опытом или навыками более высокую заработную плату, если вы решите, что они стоят вложений.
Ожидания кандидата по оплате
Конечно, кандидат также подойдет к столу с ожиданием того, сколько вы должны ему заплатить. Вот почему важно вступать в переговоры о зарплате с учетом диапазона. Для кандидата, который соответствует основным требованиям для этой роли, вы можете предложить ему зарплату в диапазоне от нижнего до среднего среднего уровня заработной платы за эту работу. Но для кандидата, который превосходит ожидания, вы можете попытаться соблазнить их, предложив зарплату в более высоком диапазоне.
Обратите внимание: когда вы ведете переговоры о зарплате, вы должны помнить о том, какой, по вашему мнению, будет рентабельность инвестиций. Если вы предложите высококвалифицированному кандидату более высокую заработную плату, считаете ли вы, что он принесет достаточную ценность, чтобы оправдать ваши инвестиции в него? Часто это один из самых сложных вопросов, на который нужно ответить при выяснении того, сколько платить вашим сотрудникам, и он подчеркивает важность «домашней работы», прежде чем делать предложение.
Законы об оплате труда ваших сотрудников
Очевидно, что существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе суммы, которую нужно платить своим сотрудникам. Наиболее важными для вас будут юридические параметры.
Освобожденные и не освобожденные сотрудники
При рассмотрении вопроса о том, сколько платить вашим сотрудникам, также полезно знать разницу между освобожденными и не освобожденными работниками. Закон о справедливых трудовых стандартах, федеральный закон, регулирующий политику занятости, признает два типа наемных работников. На освобожденных сотрудников не распространяются законы о минимальной заработной плате или оплате сверхурочных; им должна выплачиваться заработная плата — установленная сумма оплаты, независимо от того, сколько часов они работают или мало.
Не освобожденные работники имеют право на минимальную заработную плату и оплату за сверхурочную работу. Обычно им платят почасово, но некоторым платят зарплату. Для получения дополнительной информации о том, является ли сотрудник освобожденным или не освобожденным, см. этот информационный бюллетень Министерства труда.
Вообще говоря, FLSA признает три основные категории освобожденных работников: административные, профессиональные и исполнительные. Эти три категории намеренно расширены. Большинство других категорий сотрудников можно считать неисключенными, хотя и не все.
Трудовое законодательство
Освобожденные и не освобожденные — это только одна часть трудового законодательства, которую работодатели должны соблюдать при определении размера заработной платы сотрудников. FLSA также устанавливает конкретные стандарты минимальной заработной платы и оплаты сверхурочных, которые необходимо учитывать. Многие штаты также устанавливают свою собственную минимальную заработную плату — и работники имеют право на более высокую из двух минимальных заработных плат. Например, в Нью-Йорке в настоящее время минимальная заработная плата составляет 11,80 долларов, а во Флориде — 8,46 долларов. Федеральная минимальная заработная плата составляет 7,25 доллара в час, а это означает, что ни один штат не может платить менее 7,25 доллара за минимальную заработную плату. На веб-сайте Министерства труда есть дополнительная информация о законах о минимальной заработной плате в каждом штате:
Для сотрудников, не освобожденных от уплаты налогов, после 40 часов работы в течение одной рабочей недели требуется оплата сверхурочных в размере не менее полуторакратного размера обычной ставки оплаты. В отделе заработной платы и рабочего времени Департамента труда есть инструменты, которые можно использовать для расчета отработанных часов и сверхурочных.
(В некоторых штатах, особенно в Калифорнии, требуется, чтобы сверхурочная работа превышала восемь часов в день).
Если вы хотите платить работникам, например, работникам, производящим изделия ручной работы или одежду, на сдельной основе, вы можете сделать это, если сдельная ставка по крайней мере равна минимальной почасовой ставке , если сотрудники работают более 40 часов в неделю).
Если ваши сотрудники, например, бармены, официантки или парикмахеры, регулярно собирают более 30 долларов США в месяц в виде чаевых, вы можете учитывать чаевые как часть их заработной платы, но вы должны платить не менее 2,13 долларов США в час и соответствовать некоторые другие требования, чтобы претендовать на кредит чаевых. (Дополнительную информацию см. в этом информационном бюллетене.)
Возмещение расходов
В некоторых штатах, таких как Калифорния и Иллинойс, установлено, что вы как работодатель должны возмещать работникам расходы на работу. Не все штаты требуют этого, но все больше и больше принимаются законы, которые требуют от работодателей возмещать своим работникам расходы, связанные с работой, думать о еде во время путешествий или пробеге для сотрудников, которым приходится использовать личный автомобиль для работы.
Для пробега стандартная оплата IRS составляет 0,58 доллара за милю за милю, пройденную по делам; это должно покрыть бензин и износ автомобиля сотрудника. Ставка варьируется для некоторых других отраслей, и хотя по закону не требуется возмещать эти деньги, это стандартная практика в бизнесе, а также другие возмещения.
Первоначально эта статья появилась на сайте JustBusiness, дочерней компании NerdWallet.
Об авторе: Риева Лесонски рассказывает о тенденциях малого бизнеса, трудоустройстве и совет руководства. Подробнее
В том же духе…
Сколько платить работникам
Принятие решения о заработной плате — это балансирование
Это факт, что хорошая зарплата привлекает и удерживает хорошие таланты. Это показывает, что вы цените своих сотрудников и повышаете их самооценку. Тем не менее, как владелец бизнеса, вы не хотите переплачивать за зарплату.
Так какой правильный номер? Работа над этим — это балансирование. Вы должны взвесить:
чего хочет будущий сотрудник
сколько они стоят на рынке
сколько они стоят для вашего бизнеса
сколько вы можете позволить себе заплатить роль с частичной занятостью или поддержкой контракта. Это меньше обязательств для вашего бизнеса, и часто есть кандидаты, которым нужна такая гибкость.
Но если вы решите, что вам нужен сотрудник на полную ставку, вот несколько советов, как выяснить, сколько им платить.
Решите, сколько платить вашим сотрудникам в пять шагов
1. Напишите точное описание работы
Точное описание работы облегчит установление заработной платы. Начните с заголовка. Убедитесь, что он точно отражает характер работы и обязанности, которые вы хотите, чтобы ваш сотрудник выполнял.
Но сделайте его достаточно общим, чтобы его можно было сравнить с аналогичной работой в аналогичной отрасли.
Перечислите обязанности и ответственность, которые вы хотите, чтобы ваш сотрудник выполнял. Покажите, какой процент времени вы ожидаете, что они потратят на каждую задачу. После того, как вы суммируете навыки и рабочие отношения, которые имеют отношение к должности, у вас будет то, что вам нужно для второго шага — сбора рыночных данных.
2. Получите актуальную информацию о зарплате
Узнайте, сколько другие компании платят за должность, которую вы хотите занять. Но имейте в виду, что данные о том, сколько платить сотрудникам, постоянно меняются. Спрос на определенные навыки может быстро расти, что приводит к увеличению зарплатных ожиданий. Получайте актуальную и свежую информацию.
Есть несколько хороших мест для поиска.
Начать онлайн
Поищите на таких сайтах, как PayScale, чтобы узнать рыночные ставки для различных вакансий в вашем регионе.
Это даст вам хороший снимок бесплатно, или вы можете заплатить за подробный отчет.
Поговорите с местными жителями
Интернет — хорошая отправная точка для общих данных, но ничто не заменит общение с людьми. Свяжитесь с другими владельцами бизнеса и рекрутинговыми фирмами. Ваши поставщики и клиенты также являются хорошими источниками информации. Любой, кому приходилось спрашивать себя, «сколько я должен платить своим сотрудникам», получит ценный совет.
Также полезно поговорить с людьми, описание работы которых соответствует вашей вакансии. Например, если вы нанимаете старшего дизайнера, пообщайтесь со старшими дизайнерами в вашей сети.
Соблюдайте закон
Если вы планируете нанять кого-то на минимальную заработную плату или предложить сверхурочную работу, вам необходимо ознакомиться с законом, чтобы убедиться, что вы его соблюдаете. Будут и другие юридические вопросы, которые вам нужно понять, поэтому поговорите со своим консультантом и ознакомьтесь с руководством IRS, чтобы понять налоги на работу.
Используйте этот контрольный список в качестве руководства. Проверить:
обязательства по минимальной заработной плате
юридические требования в течение дня, периодичность и способ оплаты
что делать, если вы хотите изменить день или периодичность выплаты
когда оплачивать дни ежегодного отпуска
обязательства по ведению учета
5 90 узнать ожидания кандидата по зарплате
Спрашивая «сколько я должен платить своим сотрудникам», не забывайте, что у ваших кандидатов, вероятно, есть свое мнение. Используйте процесс собеседования, чтобы понять их ожидания и заранее решить, можете ли вы их себе позволить.
Спросите по телефону:
Текущая заработная плата – выплачивается ли им фиксированная заработная плата, комиссионные или заработная плата?
дополнительные льготы – какова их текущая ситуация? Например, получают ли они страховку, дополнительные дни отпуска, возможность работать из дома или возможность уйти раньше, чтобы выполнить обязательства по уходу за ребенком?
Причины подачи заявления – что они ищут? Чтобы найти более высокую должность и увеличить зарплату? Они ищут возможность партнерства? Их привлек бренд или ценности вашей компании?
Ответы на эти вопросы дадут вам ценную информацию о зарплатных ожиданиях вашего кандидата и помогут вам сделать реалистичное предложение.
4. Подсчитайте, сколько вы можете себе позволить
Вы собрали данные с рынка. Вы ознакомились с законом и озвучили своего кандидата. Теперь пришло время заглянуть внутрь вашего бизнеса и спросить не просто «сколько я должен платить своим сотрудникам?» но «что я могу себе позволить?» Возьмите калькулятор и выполните следующие вопросы.
Какой доход может принести ваш новый сотрудник за год? Какова отдача от ваших инвестиций?
Сколько времени они сэкономят вам – это тоже имеет значение. У вас будет больше возможностей для развития бизнеса.
Какое место занимает эта роль в иерархии вашей организации? Может ли ваше предложение повлиять на ожидания других сотрудников?
Через год-два – когда придет время повышения – будете ли вы к этому готовы?
Не забывайте подсчитывать, сколько денег вы хотите вкладывать в бизнес каждый год. Убедитесь, что вы не съели эти деньги, когда решаете, сколько потратить на зарплату сотрудников, налоги и льготы.
Поговорите со своим юристом, чтобы убедиться, что ваше предложение оправдано (и не нарушает никаких законов). И будьте готовы вести переговоры, когда придет время, особенно со старшими сотрудниками.
5. Сделайте предложение
После того, как вы решили, сколько платить своему сотруднику, вам нужно спросить, что еще будет включено в предложение, если таковое имеется. Вот несколько вариантов.
Предложите фиксированную заработную плату
Простая заработная плата — это самое простое и легкое предложение, но кандидаты привыкли получать полный пакет, поэтому это может ограничить вашу привлекательность.
Предложение сочетания акций, заработной платы и премий
Предложение сочетания акций, заработной платы и премий (привязанных к конкретным показателям эффективности) является еще одним вариантом для подходящего кандидата. Пакет с акциями и бонусами за производительность может быть более доступным. И это может иметь большое значение для людей, которые мотивированы постановкой целей и наградами.
Обеспечение гибкости на рабочем месте
До трети сотрудников говорят, что они предпочли бы определенные льготы повышению заработной платы, так что деньги — это еще не все. Некоторые люди придают большое значение работе неполный рабочий день, дополнительной неделе отпуска или отпуску для учебы или заботы о семье.
Будьте конкурентоспособны
Что бы вы ни предлагали, убедитесь, что оно конкурентоспособно. Это покажет, что вы серьезно относитесь к тому, чтобы сделать новичка частью вашей команды.
Помните, что текучесть кадров может увеличиться, если сотрудники считают, что им недоплачивают. Лучше потратить немного больше и сохранить свой персонал, чем постоянно нанимать и обучать новых людей. Кроме того, ходят слухи: у вас будут проблемы с привлечением новых людей, если у вас репутация низкооплачиваемого работника.
Делайте все возможное
«Сколько я должен платить своим сотрудникам?» это не простой вопрос.