Калькулятор заработной платы – VGK
Калькулятор заработной платы – VGKДоступ заблокирован.
Доступ не активирован, Выслать письмо для подтверждения регистрации еще раз
Имя пользователя или пароль не совпадают. Забыли пароль?
Latviešu valodā
- Забыли пароль?
- Регистрация
Например: декларация НДС
С помощью калькулятора заработной платы VGK вы можете произвести расчет зарплаты в обоих направления: введя брутто зарплату (до отчисления налогов) рассчитать объем нетто зарплаты (сумму получаемую «на руки») и наоборот введя нетто зарплату узнать объем зарплаты «на бумаге». Расчет зарплаты производится в соответствии с действующими налоговыми ставками в 2022 и предыдущих годах (2010-2021). Полученные результаты можно распечатать, скачать в виде PDF файла, а также отправить на электронную почту.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (вверху страницы) у нас на сайте и вы получите возможность распечатать, скачать PDF или отправить на любой адрес электронной почты результаты расчета заработной платы!
Данные за 2022 год, II полугодие2022 год, I полугодие2021 год2020 год2019 год2018 год2017 год2016 год2015 год2014 год2013 год, II полугодие2013 год, I полугодие2012 год2011 год2010 год
На бумаге → на руки
На руки → на бумаге
Ваша заработная плата до удержания налогов Ls
Ваша заработная плата после удержания налогов Ls
Необлагаемый минимум &eur;
Лиц, находящихся на иждивении, вписанных в налоговую книжку
Налоговая книжка сдана работодателю
Политически репрессированный или участник движения национального сопротивления
Пенсионер НетДа, по возрастуДа, по выслуге лет
Инвалид НетДа, I или II группы (получает пенсию)Да, III группы (получает пенсию)
/
Вы получите такую сумму «на руки»
Столько составит ваша зарплата «на бумаге»
- Ставка обязательных взносов государственного социального страхования (часть работодателя)
- Ставка обязательных взносов государственного социального страхования (часть работника)
- Ставка подоходного налога с населения
- Необлагаемый минимум
- Льгота за лиц, находящихся на иждивении
- Дополнительные льготы
- Платежи в бюджет
- Обязательные взносы государственного социального страхования (часть работодателя)
- Обязательные взносы государственного социального страхования (часть работника)
- Подоходный налог с населения
- Подоходный налог с населения
- Пошлина риска предпринимательской деятельности
- Сумма налогов к перечислению в бюджет
- Общие расходы работодателя на Вашу зарплату и налоги
Время просмотра сайта без авторизации истекло!
Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.
Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.
Калькулятор расчета налогов на зарплату (Украина, 2022) онлайн
Год, за кoторый начисляется зарплата: 20222021
Сумма зарплаты зa месяц
Количество налоговых социальных льгот (0|1|1.5|2 …) (если не знаете, как определить рассчитайте здесь >>)
Количество детей Примечание. Для чего заполняется поле «Количество детей»: предельный размер дохода, дaющий право на НСЛ, как иcключение, одному из родителей (согласно пoдпункту 169.4.1 НКУ), определяется как произведение максимального размер дохода, к которому мoжет применяться налоговая социальная льгoта и количества детей (введенного в этом поле). Подробнее читайте: НСЛ на детей.
Ставка ЕСВ: 22% (общая)инвалид 8,41%инвалид 5,3%инвалид 5,5% (читайте также об ограничениях суммы ЕСВ >>)
Результаты расчета:
Размер применяемой налоговой социальной льготы: (грн.
Граничный размер зарплаты работника для права на применение НСЛ: (грн.)
Облагаемая НДФЛ сумма зарплаты после применения налоговой социальной льготы: (грн.)
Удержан НДФЛ: (гpн.)
Удержан военный сбор: (грн.)
Сумма зарплаты на руки: (грн.)
Сумма ЕСВ начислена: (грн.)
Еще калькуляторы:
1) Калькулятор расчета отпускных >>
2) Калькулятор расчета больничного >>
3) Калькулятор расчета декретных >>
4) Калькулятор расчета компенсации отпуска >>
Расчет количества НСЛ, которыми может воспользоваться работник
НСЛ на себя 100%150%200%
НСЛ на детей: введите количество детей: , в том числе количество детей-инвалидов:
Работник (работница) является одинокой матерью (отцом), вдoвой (вдовцом) или опекуном, попечителем pебенка возрастом до 18 лет? НетДа
Результат расчета. Количество льгот, положенное работнику:
Примечание к расчету: [1] для одинокого родителя (опекуна, попечителя) положена НСЛ 150% нa каждого ребенка; [2] на каждого ребенка-инвалида тоже положена НСЛ 150%; [3] если двое и бoлее детей в полной семье, на каждого ребенка положены 100% НСЛ (а если среди детей есть инвалиды, то на каждого инвалида положено не 100%, а 150% НСЛ)
Расчет поля «Количество льгот» намеренно выделен из Калькулятора расчета налогов и специально не сделана автоматическая подстановка его значения.
Ведь это может помешать вас сделать осознанный выбор и перепроверить обоснованность исходных данных.
Во-первых, и в самом Калькуляторе и здесь, в определении количества НСЛ, присутствует поле «Количество детей». Это может запутать. Было бы странно поставить рядом эти два поля, ведь у них разное назначение: здесь оно используется для определения суммарного размера налоговой социальной льготы, а выше (в самом Калькуляторе налогов) — для определения того, вписывается ли доход работника (работницы) в допустимые рамки для применения НСЛ.
Во-вторых, перепроверьте «бюрократическую составляющую» этой льготы:
Список документов, которые дoлжен предоставить работник (работница) для пpименения налоговой социальной льготы во всех ситуациях, предусмотренных Налоговым кодексом, приведен на страничке Налоговая социальная льгота >>>.
Что касается документов, касающихся именно НСЛ на детей, читайте:
а) родителям двоих и бoлее детей,
б) одинокой матери (отцу) или вдове (вдовцу), опекуну, попечителю,
в) лицу, содержащему ребенка-инвалида.
г) удостоверьтесь, что получено Заявление нa налоговую социальную льготу от данного работника, для которого вы рассчитываете налоги.
Поэтому в данном случае безопаснее обойтись без излишней автоматизации:
1) рассчитайте количество НСЛ здесь;
2) проверьте, все ли бумаги есть y вас для этого количества льгот;
3) только после этого подставьте результат вручную в поле «Количество налоговых социальных льгот» основного калькулятора расчета налогов в начале данной страницы.
О начислении ЕСВ при маленькой и очень большой зарплате
Если зарплата окажется меньше минимальной, то калькулятор расчета налогов на зарплату выдаст сумму ЕСВ, начисленную исходя из действующего размера минимальной зарплаты и одновременно выведет предупреждение, что в двух ситуациях работнику можно начислить ЕСВ исходя из реальной суммы начисленной зарплаты с указанием справочно суммы ЕСВ на фактическую сумму зарплаты.
Читайте по этому поводу ЕСВ: зарплата меньше минимальной плюс Доплата до минимальной зарплаты.
При зарплате, превышающей максимальную базу обложения, ЕСВ будет рассчитан исходя из этой максимальной базы. Об этом калькулятор также выдаст предупреждение внизу результатов расчета.
БОНУС: Справочник «Налоги на зарплату»
Ограничение в применении калькулятора
Данный калькулятор расчета налогов на зарплату заточен главным образом под зарплату, а не под ВСЕ возможные выплаты физическим лицам. Ведь некоторые выплаты облагаются ЕСВ, другие — нет, с обложением НДФЛ и вoенным сбором тоже возможны варианты с обложением / необложением. Кроме того, далеко не все начисления работникам приравниваются к зарплате для пpименения налоговой социальной льготы.
Смотрите для большого количества вариантов начислений Таблицу: какие выплаты работникам облагаются / не облагаются каждым налогом (НДФЛ, ЕСВ, военным сбором), что учитывается для налоговой соцльготы >>>.
Как сделать начисление заработной платы? | Настройка для малого бизнеса и ООО
Знание того, как начислять заработную плату , необходимо для выживания любого малого бизнеса, даже если у него всего несколько сотрудников.
- Как работает начисление заработной платы
- Настройка расчета заработной платы
- Сделай сам расчет заработной платы
- Поставщики услуг по расчету заработной платы
- Полезные инструменты расчета заработной платы
- Распространенные ошибки расчета заработной платы
Несмотря на то, что самостоятельное начисление заработной платы включает множество шагов, они не являются показательными для процесса при работе с ADP. Мы используем автоматизацию, чтобы упростить ручной труд и высвободить ваше время.
Как работает начисление заработной платы?
Текущий расчет заработной платы состоит из множества расчетов.
Вы должны учитывать заработную плату, часы, льготы, налоговые вычеты и штрафы, а также соблюдать федеральные и государственные правила на каждом этапе. Ключ к успеху — с самого начала настроить процесс, который поможет решить проблемы с соблюдением нормативных требований. В противном случае вы можете столкнуться с дорогостоящими штрафами за неправильную подачу налогов на заработную плату или нарушение сроков. Вывод — начисление заработной платы требует гораздо большего, чем просто выписывание чека каждые несколько недель.
Как настроить платежную ведомость
Независимо от того, как вы решите запустить платежную ведомость, настройка в основном одинакова. Для начала вам необходимо предоставить федеральным и местным органам власти информацию о вашем бизнесе и ваших сотрудниках. Также важно составить график начисления заработной платы и решить, какие льготы предлагать, а также приобрести компенсационное страхование работников и открыть банковский счет, предназначенный для начисления заработной платы.
Шаг 1. Подайте заявку на EIN
В глазах правительства люди идентифицируются по их номеру социального страхования. То же самое относится и к предприятиям, за исключением того, что он известен как идентификационный номер работодателя (EIN) или идентификационный номер федеральной налоговой службы. Он понадобится вашей организации для подачи налогов на заработную плату. Получить EIN можно бесплатно и легко сделать через Интернет или по почте, используя форму SS-4, Заявление на получение идентификационного номера работодателя. После утверждения он становится постоянным и не может быть отменен.
Шаг 2. Получите идентификационный номер вашего местного или государственного предприятия
Правительства штатов и местные органы власти, которые производят начисление подоходного налога, также требуют, чтобы предприятия имели идентификационный номер. Способы его получения различаются, поэтому для получения подробной информации обратитесь в соответствующее агентство в вашем регионе.
Как правило, вам следует сначала подать заявку на получение федерального EIN, поскольку в некоторых штатах этот номер может использоваться для идентификации вашей компании.
Кроме того, во многих штатах требуется идентификационный номер штата по безработице, который должен отличаться от номера подоходного налога штата. Вы будете использовать этот номер для подачи налоговых деклараций штата по безработице от имени ваших сотрудников.
А если ваш бизнес базируется в Нью-Мексико, Вашингтоне или Вайоминге, вам потребуется отдельный идентификационный номер, чтобы подать заявку на страхование компенсации работникам.
Шаг 3. Соберите документы сотрудников
После того, как вы подготовите данные о своей компании, ваши сотрудники должны заполнить некоторые документы для государственных учреждений. Большинство этих документов обычно заполняется в первый день работы нового сотрудника:
- Форма I-9, Подтверждение права на работу
В США используйте форму I-9 для проверки личности и разрешения на работу лиц, нанятых для работы.
- Форма W-4, Свидетельство работника об удержании подоходного налога
Чтобы определить, какую сумму федерального подоходного налога удерживать из заработной платы работника, каждый работник должен заполнить форму W-4. Он включает в себя несколько шагов для ввода личной информации и статуса подачи, нескольких работ или работающих супругов, заявленных иждивенцев и других корректировок, если это необходимо. - Свидетельства штата об удержании подоходного налога
В большинстве штатов вы обязаны удерживать налоги штата, а также федеральные подоходные налоги из заработной платы сотрудников. Для этой цели вашим сотрудникам необходимо будет заполнить сертификат штата об удержании налогов или форму IRS W-4. Обратите внимание, что на Аляске, Флориде, Неваде, Нью-Гемпшире, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Вашингтоне и Вайоминге заработная плата не облагается подоходным налогом штата.
В дополнение к заполнению государственной документации ваши сотрудники должны предоставить свои домашние адреса и номера социального страхования, чтобы вы могли подготовить и предоставить их ежегодную форму W-2, отчет о заработной плате и налогах.
И если вы предлагаете льготы, вам понадобится их выбор, чтобы сделать надлежащие вычеты из заработной платы.
Шаг 4. Выберите периоды оплаты
Когда дело доходит до выбора графика расчета заработной платы, у вас есть четыре общих варианта: еженедельно, раз в две недели, раз в полгода и ежемесячно. Однако выбор может не полностью зависеть от вас, потому что в некоторых юрисдикциях требуется определенная частота оплаты труда для разных типов сотрудников, работодателей или обстоятельств.
Например, работодатели-производители или те, на кого распространяется действие коллективного договора, могут требовать более частого графика оплаты труда, чем это предусмотрено положениями общей юрисдикции. Эти правила также обычно включают требования о том, как скоро сотрудники должны быть оплачены после окончания периода оплаты.
При сужении вариантов помните, что чем чаще вы запускаете платежную ведомость, тем больше вы платите за учет и обработку. Постарайтесь найти баланс между экономичностью и удобством, соблюдая при этом требования юрисдикции.
Еженедельная оплата
Еженедельная оплата, распространенная в производственной, строительной и ресторанной отраслях, подходит для ручного труда с низкой оплатой труда. Этим типам работников нужно платить чаще, чтобы соответствовать их жизненному положению.
Оплата за две недели
Этот метод оплаты может быть лучшим для почасовых работников, поскольку сверхурочная работа обычно оплачивается по рабочей неделе. Работникам розничной торговли иногда платят таким образом.
Полумесячная оплата
Наемные работники часто предпочитают полумесячную оплату из-за ее постоянства и предсказуемости денежных потоков. Эта модель оплаты используется во многих отраслях, включая финансовые услуги и здравоохранение.
Ежемесячная заработная плата
Так как она обрабатывается реже, ежемесячная заработная плата является наименее затратным вариантом расчета заработной платы и обычно предназначена для руководителей с высокой заработной платой.
Этап 5 – Приобретение страховки компенсации работникам
Компенсация работникам – это регулируемая государством программа, которая оплачивает медицинское обслуживание, реабилитацию и часть потерянного дохода для работников, которые заболели или получили травму на работе.
Кроме того, иждивенцы могут иметь право на пособия в случае смерти работника в результате производственной травмы.
В некоторых регионах страны от вас требуется страхование компенсации работникам, даже если у вас есть только один сотрудник. Вы можете приобрести полисы через частных страховых компаний, государства или обоих.
Компенсация работникам не вычитается из заработной платы, но при подаче требования вы должны подать отчет в свой штат.
Шаг 6. Предложите сотрудникам дополнительные льготы
Льготы, такие как медицинское страхование, стоматологическая помощь, страхование жизни и пенсионные планы, могут сделать ваш бизнес привлекательным местом для работы. Сотрудники обычно оплачивают часть стоимости, которая вычитается из их зарплаты. Сколько зависит от типов планов, которые вы предлагаете, и уровня покрытия, которое выбирает человек. Некоторые льготы, например те, которые предлагаются в рамках плана кафетерия, который соответствует конкретным требованиям и положениям раздела 125 Налогового кодекса, могут предлагаться на основе до уплаты налогов.
Другие, такие как пенсионные планы Roth IRA, вычитаются после уплаты налогов.
Шаг 7. Открытие расчетного счета в банке
Многие компании предпочитают открывать банковский счет отдельно от корпоративного только для целей начисления заработной платы. Если вы это сделаете, используйте этот счет только для оплаты труда сотрудников и выполнения налоговых обязательств. Это позволит вам вести более точный учет транзакций по заработной плате.
Как рассчитать и начислить заработную плату самостоятельно
Многие малые предприятия начинают начислять заработную плату самостоятельно, и если у вас всего несколько сотрудников, это может быть экономически выгодным вариантом. Однако, сможете ли вы сделать это правильно, будет зависеть от ваших индивидуальных навыков и опыта. Любые просчеты могут привести к дорогостоящим штрафам, которые могут повлиять на вашу прибыль. Чтобы избежать этого, вам необходимо тщательно вести все записи о заработной плате, дважды проверять ввод данных и соблюдать все сроки подачи налоговых деклараций.
Шаг 1. Расчет отработанных часов и брутто-зарплаты
Первым шагом при обработке платежной ведомости вручную является расчет общего количества часов, отработанных каждым из ваших сотрудников в течение заданного периода оплаты. Бумажные табели учета рабочего времени, электронные таблицы и хронометры — все это способы отслеживания этой информации. Затем общее количество отработанных часов умножается на ставку заработной платы каждого работника или, по крайней мере, на применимую минимальную заработную плату, чтобы определить валовую заработную плату.
Если ваши сотрудники не освобождены от налога, не забудьте учитывать любые чаевые, которые они получают, и сверхурочные часы. Чтобы рассчитать оплату за сверхурочную работу в соответствии с Законом о справедливых трудовых стандартах (FLSA), умножьте каждый час, отработанный свыше 40 часов в течение рабочей недели, не менее чем в полтора раза по сравнению с обычной ставкой заработной платы работника. Хотя вы можете определить, когда ваши рабочие недели начинаются и заканчиваются, они должны состоять из семи последовательных 24-часовых периодов.
Также обратите внимание, что в некоторых штатах действуют разные требования к выплате сверхурочной работы. Например, некоторые требуют оплаты сверхурочной работы после восьми часов работы в день.
Шаг 2. Обработка вычетов из заработной платы
После расчета брутто-зарплаты начните обработку вычетов из заработной платы на основе информации о сотрудниках, которую вы собрали ранее.
Сначала сделайте отчисления до уплаты налогов. Если вы предлагаете своим сотрудникам квалифицированные медицинские льготы, пенсионные планы 401(k) или групповое страхование жизни, именно тогда вы будете удерживать эти взносы.
Затем рассчитайте обязательные отчисления, в том числе федеральный подоходный налог и налог штата, а также налог на социальное обеспечение и медицинскую помощь, также известный как налоги на Федеральный закон о страховых взносах (FICA). Часть зарплаты каждого работника идет на оба налога FICA (до тех пор, пока не будет достигнута базовая заработная плата социального обеспечения), которую вы должны уплатить как работодатель.
Вы также обязаны платить федеральный налог на безработицу (FUTA), но он не вычитается из заработной платы сотрудников и является исключительно вашей ответственностью. Обратите внимание, что в некоторых штатах и местных юрисдикциях действуют дополнительные налоги, которые должны удерживаться с работников и/или оплачиваться работодателями.
Наконец, вычтите отчисления после уплаты налогов. Эти удержания распространяются на сотрудников с наложением ареста на заработную плату по решению суда, пенсионных планов Roth IRA и профсоюзных взносов.
Шаг 3. Рассчитайте чистую заработную плату и заработную плату сотрудников
Когда все доналоговые и посленалоговые вычеты вычитаются из брутто-зарплаты работника, вы получаете чистую заработную плату или получаете заработную плату. У вас есть несколько вариантов распределения чистой заработной платы, если вы придерживаетесь различных федеральных законов и законов штата, регулирующих выплаты заработной платы.
Если вы используете электронную доставку, вы должны быть знакомы с особыми требованиями для каждой юрисдикции, где у вас есть сотрудники.
В большинстве штатов также требуется, чтобы работодатели включали отчет о заработной плате при каждой выплате заработной платы. Законы штатов различаются в отношении того, как отчет о заработной плате может быть доставлен сотрудникам.
Помимо соответствия нормативным требованиям, сегодня на первое место выходят гибкость и стоимость. Многие работодатели отказываются от традиционных чеков, потому что бумага, материалы и почтовые расходы увеличивают операционные расходы на заработную плату. Альтернативные варианты, такие как прямой депозит и платежные карты, дешевле, удобнее и могут помочь привлечь в ваш бизнес перспективные таланты.
Шаг 4. Подача налоговых отчетов
Вычет налогов из заработной платы ваших сотрудников — это только полдела. Вы также должны подать их в различные агентства, включая федеральное правительство.
Как правило, вы можете использовать Форму 941, Ежеквартальную федеральную налоговую декларацию работодателя, чтобы уплатить свою долю налогов FICA и указать сумму подоходного налога, налога на социальное обеспечение и налога на медицинскую помощь, которую вы удержали из заработной платы сотрудников.
Возможно, вам также придется подать форму 940, ежегодную федеральную налоговую декларацию работодателя по безработице (FUTA). Помните, что только работодатели платят налог FUTA, поэтому не вычитайте его из заработной платы сотрудников.
Помимо FUTA, большинство работодателей платят государственные налоги по безработице. Они должны быть поданы в соответствии с местными правилами.
Шаг 5. Документирование и хранение записей о заработной плате
Помимо правильного расчета заработной платы, лучший способ избежать проблем с соблюдением требований — серьезно относиться к ведению документации. Для каждого работника платежная ведомость 1 должна включать:
- Имя и род занятий
- Адрес
- Номер социального страхования
- День и время начала рабочей недели сотрудника
- Количество часов, отработанных каждый день и рабочую неделю
- Основание для выплаты заработной платы работнику
- Стандартная почасовая оплата
- Общий ежедневный или еженедельный заработок
- Оплата сверхурочных за каждую рабочую неделю
- Валовая заработная плата
- Вычеты из заработной платы
- Заявленные пособия
- Чистая заработная плата
- Дата каждого платежа и платежный период, который он охватывал
- Удержанные налоги
- Форма W-4
Записи, необходимые для целей налогообложения, должны храниться не менее четырех лет.
Все остальные должны быть сохранены в соответствии с федеральными требованиями или требованиями юрисдикции, в зависимости от того, что больше. Если вы сомневаетесь, обратитесь в соответствующее федеральное, государственное или местное учреждение, чтобы убедиться, что вы храните нужные документы в течение нужного периода времени.
Кроме того, во многих штатах действуют законы о предотвращении хищения заработной платы, которые требуют, чтобы вы предоставляли своим сотрудникам конкретную информацию в письменном виде об их заработной плате и других льготах. Как правило, это должно быть сделано в день найма и всякий раз, когда есть обновления. Вы должны хранить эти уведомления в течение периода времени, установленного государством.
Шаг 6. Сообщите о новых сотрудниках
Отчеты о новых сотрудниках передаются в Национальный каталог новых сотрудников (NDNH) и сопоставляются с записями об алиментах на уровне штата и на федеральном уровне для определения местонахождения родителей.
По этой причине в соответствии с федеральным законом вы обязаны собирать и сообщать о семи элементах данных в течение 20 дней с момента найма нового сотрудника в назначенное агентство штата. Некоторые штаты требуют дополнительных данных или имеют более короткие сроки, поэтому уточните это у местных властей.
Как произвести расчет заработной платы с помощью профессиональных услуг
По мере того, как ваш малый бизнес растет и вы нанимаете больше сотрудников, расчет заработной платы своими руками может стать слишком трудным и трудоемким. Или вы можете решить, что ваши усилия лучше направить на улучшение ваших продуктов и услуг, а не на административные задачи. В этот момент имеет смысл передать расчет заработной платы на аутсорсинг.
В этом отношении у вас есть несколько вариантов: работать с поставщиком услуг по расчету заработной платы, отдать весь свой отдел кадров на аутсорсинг профессиональной организации работодателей (PEO) или нанять бухгалтера. Из этих трех поставщиков услуг по расчету заработной платы, как правило, наиболее рентабельны и предлагают множество преимуществ, включая точность, поддержку соответствия и безопасность данных.
Шаг 1. Предоставление налоговой информации и документации
Когда вы выберете поставщика услуг по расчету заработной платы, вам необходимо будет предоставить ему все свои платежные ведомости. Сюда могут входить:
- Личная информация о сотруднике
Сейчас самое подходящее время, чтобы ваши сотрудники проверили правильность всех своих данных. Поставщик, который предлагает самообслуживание, упростит будущие обновления. Также не забудьте предоставить информацию о сотрудниках, которые могли покинуть организацию в предыдущем году, чтобы они получили форму W-2. - Сведения о вакансии
Помимо прочего, вам потребуется классификация работников, освобожденный статус, компенсация, дата найма, данные формы W-4 и приказы о награждении каждого сотрудника. - Информация о компании
Ваш идентификационный номер федерального налогоплательщика и налогоплательщика штата, а также суммы налоговых платежей за текущий год и за последний квартал потребуются поставщику для подачи налогов на заработную плату от вашего имени. - Применимые правила
Сообщите своему новому поставщику обо всех государственных правилах, применимых к вашему бизнесу.
Шаг 2. Сообщите об авторизации агента
Налоговое управление требует, чтобы вы уведомили их, если вы решите работать с поставщиком услуг по расчету заработной платы. Это делается с помощью формы 8655, формы авторизации подотчетного агента. Это позволяет вашему провайдеру выполнять задачи по расчету заработной платы от вашего имени, например:
- Оплата труда сотрудников
- Подготовка и доставка форм W-2
- Подавать определенные налоговые декларации (например, формы 940 и 941)
- Получение корреспонденции по заработной плате и налоговым депозитам
- Оплата федеральному правительству от имени вашего бизнеса
Шаг 3. Обработайте платежную ведомость
Благодаря автоматизации программное обеспечение для расчета заработной платы значительно упрощает процесс расчета заработной платы.
В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это ввести данные о сотрудниках и бизнесе в систему один раз и обновлять только по мере необходимости. Затем программное обеспечение обрабатывает расчеты, выплаты сотрудникам и налоговые декларации от вашего имени.
Чтобы получить максимальную отдачу от вашей покупки, рассмотрите возможность интеграции расчета заработной платы с другими функциями отдела кадров. Многие провайдеры могут синхронизировать свое программное обеспечение для расчета заработной платы с часами, главной бухгалтерской книгой и администрированием льгот. Такие интеграции могут повысить эффективность и упростить задачи как для вас, так и для ваших сотрудников.
Полезные инструменты для расчета заработной платы
Независимо от того, выполняете ли вы расчет заработной платы вручную или работаете с поставщиком услуг, вы не одиноки в этом. ADP предлагает множество инструментов, которые могут помочь вам и вашим сотрудникам управлять финансами, связанными с заработной платой:
- Калькуляторы заработной платы
Расчет заработной платы, почасовой оплаты и стоимости опционов на акции. - Пенсионные калькуляторы
Посмотрите, сколько вы должны внести в 401 (k), спланируйте процент снятия и многое другое. - Глоссарий терминов
Получите простые для понимания определения общепринятых налоговых терминов и сокращений. - Налоговые справочники и формы
Найдите копии последних документов, необходимых для соблюдения налогового законодательства.
Распространенные ошибки при расчете заработной платы
Автоматизация расчета заработной платы — лучший способ устранить ошибки при расчете заработной платы. Кроме того, вы можете сэкономить деньги и избежать головной боли, избегая этих распространенных ошибок в расчете заработной платы:
- Неправильный статус работника
Неправильная классификация работников как независимых подрядчиков, когда они на самом деле являются наемными работниками, может привести к штрафам. - Неточные платежные ведомости
Как долго вы должны хранить платежные ведомости, так и на уровне штата, и на федеральном уровне. Узнайте, что требуется от вашего бизнеса, прежде чем уничтожать документацию. - Просроченные налоговые платежи
Если вы используете календарь расчета заработной платы, отслеживайте даты платежей и создавайте напоминания о сроках уплаты налогов, чтобы избежать несвоевременной подачи налоговых деклараций. - Неправильно обработанные гарниры
Вы можете быть оштрафованы за невычет гарниров или их неправильное удержание. - Неучтенная налогооблагаемая компенсация
Если вы предлагаете опционы на акции или скидки для сотрудников, об этом необходимо сообщить правительству. - Мошенничество с платежной ведомостью
Обновления банковских счетов сотрудников и формы W-4 следует делать лично, а не по электронной почте, чтобы предотвратить мошенничество с платежной ведомостью.
Узнайте, что требуется от вашего бизнеса, прежде чем уничтожать документацию.Часто задаваемые вопросы о расчете заработной платы
Несмотря на то, что достижения в области технологий упростили расчет заработной платы, постоянное развитие рабочей силы и нормативно-правовые акты продолжают усложнять его.
Наши часто задаваемые вопросы помогут вам понять основы расчета заработной платы.
Что такое начисление заработной платы?
Термин «начисление заработной платы» может означать разные вещи для разных людей. Сотрудник может думать об этом с точки зрения того, как часто и сколько ему платят. В то время как вы, как работодатель, можете видеть более широкую картину процесса — расчеты, классификации работников и налоговые вычеты — которые входят в создание зарплаты. На самом деле заработная плата — это все.
Как начать и начислять зарплату?
Чтобы начать обработку платежной ведомости, вам необходимо собрать информацию о каждом из ваших сотрудников и вашей компании. Это включает в себя классификацию работников, сведения об удержании налога, номера социального страхования, идентификационные номера налогоплательщика и многое другое. Вам также нужно будет определить частоту начисления заработной платы и виды льгот, которые вы будете предлагать сотрудникам, поскольку они обычно вычитаются из их заработной платы.
Если вы переходите с процесса начисления заработной платы вручную на поставщика услуг по начислению заработной платы, вам может потребоваться обучение, чтобы вы могли освоить этот продукт.
Каковы преимущества использования системы начисления заработной платы?
Одно из основных преимуществ партнерства с поставщиком услуг по расчету заработной платы заключается в том, что это дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на операциях малого бизнеса, а не на обременительных административных задачах. Это также может сэкономить вам деньги, потому что вы с меньшей вероятностью сделаете просчеты или пропустите сроки подачи налоговых деклараций, что может привести к дорогостоящим штрафам. Все это возможно благодаря автоматизации. Программное обеспечение для расчета заработной платы платит сотрудникам и регистрирует налоги от вашего имени и может помочь вам идти в ногу с меняющимися нормативными требованиями.
Как рассчитываются налоги с заработной платы?
Налоги на заработную плату обычно рассчитываются путем вычета следующих сумм из валовой заработной платы работника:
- Федеральный подоходный налог на основании данных формы W-4
- Социальный налог (6,2% от заработной платы)
- Налог Medicare (1,45% от заработной платы)
- Государственные и местные налоги
Как работодатель вы должны уплачивать налоговые отчисления на социальное обеспечение и Medicare и платить дополнительные 6% к федеральному налогу на безработицу, хотя эта ставка может быть меньше, если применяется налог штата на безработицу.
Это руководство предназначено для использования в качестве отправной точки при анализе обязательств работодателя по заработной плате и не является исчерпывающим источником требований. Он предлагает практическую информацию по предмету и предоставляется с пониманием того, что ADP не предоставляет юридические или налоговые консультации или другие профессиональные услуги.
Налоговые данные приведены по состоянию на 2020 налоговый год.
1 Существуют дополнительные требования к основным записям, которые работодатель должен вести в соответствии с различными федеральными законами и законами штата. Не забудьте проверить соответствие требованиям каждой юрисдикции.
Калькулятор налога на заработную плату работодателя — бесплатный онлайн-инструмент от IncFile
Налоги на заработную плату представляют собой не фиксированную сумму в долларах, а процент от валовой налогооблагаемой заработной платы каждого работника.
Так что, сколько вы в конечном итоге выложите в виде налогов на заработную плату, зависит от того, сколько людей вы нанимаете и сколько вы им платите. Налог на заработную плату фактически включает в себя два разных налога — Social Security и Medicare — объединенные в один, известный как Закон о федеральных страховых взносах (FICA). На социальное обеспечение приходится 12,4% налога на заработную плату, а на Medicare — 2,9%.%, всего 15,3%. Это разделено между работодателем и работником, каждый из которых должен 7,65% валовой налогооблагаемой заработной платы работника.
Независимо от того, управляете ли вы корпорацией C, S corp или LLC, малым бизнесом или микробизнесом, если вы являетесь работодателем, вы несете ответственность за уплату четырех видов налогов: федеральный подоходный налог, социальное обеспечение и Налоги Medicare, дополнительный налог Medicare и федеральный налог на безработицу (FUTA). В конце финансового года работодатели должны подать отчет W-2 о заработной плате и налогах в IRS, чтобы сообщить обо всех компенсациях, которые были выплачены сотруднику, включая заработную плату и чаевые.
Работник платит процент через вычет из заработной платы, а работодатель платит остальную часть.
Вы также обязаны платить соответствующую сумму налогов на социальное обеспечение и Medicare за своих сотрудников, а также платить государственный и федеральный налог на безработицу. Вы должны заплатить соответствующую сумму налогов FICA, которая состоит из налогов на социальное обеспечение и Medicare. Вплоть до базовой заработной платы социального обеспечения, которая варьируется в зависимости от года. И работодатель, и работник продолжают платить налог Medicare, независимо от того, сколько они зарабатывают.
Есть простые способы избежать ответственности за неосторожные налоговые ошибки. Будьте в курсе и будьте внимательны с этими советами:
- Точно классифицируйте своих сотрудников. Работники классифицируются в соответствии с их часами и продолжительностью работы, например, полный рабочий день, неполный рабочий день, временные или сезонные. Убедитесь, что вы правильно классифицируете сотрудников по сравнению с независимыми подрядчиками.
- Будьте в курсе. Пределы базовой заработной платы и налоговые ставки могут меняться ежегодно. Убедитесь, что вы в курсе самых актуальных ставок.
- Своевременно платите налоги. Убедитесь, что вы уплатили все налоги на заработную плату до крайнего срока IRS.
- Исправьте свои ошибки. Ошибки случаются. Если вы сделаете это, не забудьте немедленно изменить его, используя правильную форму.
- Используйте свои ресурсы. Владельцам малого бизнеса легко взять на себя больше, чем они могут выполнить, что оставляет место для ошибки. Сотрудничайте с авторитетными налоговыми профессионалами и используйте онлайн-ресурсы Incfile, чтобы помочь вам понять и ориентироваться в ваших налогах.
Структурирование вашего бизнеса в качестве ООО позволяет владельцам бизнеса выбирать различные способы налогообложения своего бизнеса. LLC облагаются налогом как индивидуальные предприниматели, в соответствии с которыми у вас есть несколько вариантов, которые могут повлиять на ваши налоги на трудоустройство.